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茂名市交通运输局茂南分局2017年部门预算编制说明

发布单位:  市交通运输局茂南分局 发布时间:  2018-01-05 16:38 阅读:  0


茂名市交通运输局茂南分局2017年部门预算编制说明


 

   一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

茂名市交通运输局茂南分局是政府职能行政机关,内设茂名市交通运输局茂南分局综合行政执法局及5个职能股(室)(办公室、财务审计股、交通管理股、规划基建股、安全监督股),主要负责茂南区范围的交通运输行业管理工作以及承办区政府和市交通运输局交办的其他事项。

(二)预算单位构成和人员构成情况

茂名市交通运输局茂南分局列入本部门预算编制的单位包括茂名市交通运输局茂南分局和茂名市交通运输局茂南分局综合行政执法局。实有在职人员51人,退休人员7人。车辆实有数10辆。

(三)预算年度的主要工作任务

1、交通基础建设工作

(1)、精心组织,加强管理,采取有效措施,形成工作合力,扎实推进露天矿区生态公园路网(二、三期)建设配套及扫尾工程、坡塘村至矿业西路公路路面改造工程、国道325线至森林公园二级公路(科创路)新建工程前期工作,确保按期按质完成建设任务。

(2)、继续加大农村公路建设管理和行业监督工作力度,积极做好农村公路的指导和行业管理工作,确保按时高质完成新农村公路建设任务。

(3)、进一步加强农村公路建设质量监督、安全生产管理等工作,并积极争取上级交通主管部门加大新农村公路建设的支持力度,推进多元化投资体制,多方筹集农村公路建设资金。

2、交通运输市场管理工作

(1)、切实加强交通综合行政执法工作。

①进一步加大执法力度,突出开展道路客货运、危运、维修、驾培等经营行为的监管工作,持续抓好重点区域、重点路段和重大节假日、重大社会活动的交通执法工作,全力推进车辆超限超载治理、公路路政执法工作,特别是继续做好高水路山阁路口“治超”执勤点执法工作,保障交通运输良好秩序。

②进一步加强队伍建设、队伍作风建设、执法装备建设、信息化系统建设,提升工作能力和廉洁自律自觉性,促进执法科技化、现代化。

(2)、不断完善交通运输管理工作

着力抓好运输车辆和运输企业管理工作、道路危险货物运输管理工作、机动车驾驶员培训管理工作、维修经营服务管理工作、道路运输车辆节能减排工作和服务窗口工作,确保道路运输行业安全有序发展。

3、着力强化安全生产建设工作

(1)、深化对重点行业、重点领域、重点部位的安全专项管理,集中对运输行业风险点、危险源进行排查整治,继续保持“打非治违”的高压态势, 打击道路运输市场违法违规经营行为。

(2)、综合运用行政执法、问责约谈、“黑名单”管理和行政措施等手段, 督促企业落实好安全生产主体责任。

(3)、加强渡口渡船安全排查整治,落实补助资金,对镇盛斜岭渡口渡船进行更新改造。

(4)、积极推进普运、一二类维修企业安全标准化建设,完成安全生产标准化三级达标任务。

4、夯实加强内部管理工作

(1)、继续加强全局干部职工的思想作风、工作作风和干部生活作风建设。

(2)、继续加强以构建惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设,深入开展工程建设领域突出问题专项治理活动,全力提升交通运输行业风清气正、干事创业、务实高效的良好形象。

(3)、加强干部职工教育培训工作,制定学习计划,定期组织干部职工学习交通运输管理方面的法律法规和政策,结合相关业务进行专题讲座,组织干部职工的轮岗交流,加强培养复合型人才。

(4)、进一步推进精准扶贫工作,广泛动员社会力量,充分整合资源要素,精准实施扶贫攻坚,确保精准扶贫、精准脱贫任务按期完成。

(5)、继续认真贯彻上级有关综治和平安创建工作文件精神,结合部门实际,积极推动茂南区创建平安工程建设,并通过学习不断提高干部职工的综治和平安创建工作意识,努力营造平安创建人人参与、人人共享氛围。

(6)、继续做好工会、共青团、妇女工作、财务审计、档案和保密、节能减排、建议提案办理、等工作。

二、预算收支情况

(一)收入预算

2017年收入预算814.99万元,其中:预算经费拨款(补助)641.99万元,缴入国库的非税收入拨款173万元。

(二)支出预算

2017年支出预算814.99万元,按支出经济分类划分如下:

    1、工资福利支出预算444.82万元,占支出预算54.58%。

 2、一般商品和服务支出预算87.84万元,占支出预算10.78%。

3、对个人和家庭的补助支出预算95.44万元,占支出预算11.71%,其中:离退休经费44.07万元,住房公积金51.37万元。   

4、项目支出预算184.85万元,占支出预算22.68%,其中:行政事业类184.85万元。

5、上解防范化解金融风险准备金2.04万元。占支出预算0.25%,其中,公用经费上缴防范化解金融风险准备金2万元。

支出预算按支出功能科目分为:社会保障和就业支出44.07万元,医疗卫生与计划生育支出25.88万元,交通运输支出693.67万元,住房保障支出51.37万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算说明

2017年机关运行经费财政拨款支出预算87.84万元,比上年增加2.62万元,增长3%,主要原因是:2016年度调入1人、新招录公务员2人,人员增加同时支出预算增加。

(二)政府采购预算说明

2017年政府采购财政拨款支出总预算73万元,其中:货物类采购73万元,占采购总预算的100%;2017年没有服务类采购。

(三)预算绩效

2017年,我局的主要预算绩效目标有:一是更好地开展本地区的交通综合行政执法工作二是保障本地区本年度交通公路基础设施建设的正常开展,促进茂名交通事业和谐发展。

(四)国有资产

截至2016年12月31日,茂名市交通运输局茂南分局共有车辆10辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、其他用车0辆;单位价值200万以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(七)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

茂名市交通运输局茂南分局2017年部门预算收支表.xls