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茂名市茂南区山阁镇2017年预算编制说明

发布单位:  mnqsgz 发布时间:  2018-01-05 16:33 阅读:  0


 

茂名市茂南区山阁镇

2017年预算编制说明

 

   一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

茂名市茂南区山阁镇列入本部门预算编制的单位包括山阁镇政府、派出所、司法所、财政所、文化站、计生服务站、劳动保障所、农业站、市十一中、中心学校和13所小学等23个。

(二)预算单位构成和人员构成情况

实有在职人员409人,离退休人员146人。车辆实有数3辆。

二、预算收支情况

(一)收入预算

2017年收入预算4586.57万元,比2016年(上一年)执行数增加220.71万元,主要原因是增资。其中:预算经费拨款(补助)4586.57万元。

(二)支出预算

2017年支出预算4586.57万元,按支出经济分类划分如下:

    1、工资福利支出预算3629.14万元,占支出预算79.12%。

 2、一般商品和服务支出预算58.6万元,占支出预算1.28%。

3、对个人和家庭的补助支出预算898.83万元,占支出预算19.6,其中:离退休经费759.65万元,住房公积金139.18万元。  

支出预算按支出功能科目分为:

1、一般公共服务支出724.08万元,比2016年执行数增加130.4万元,主要原因是增资;

2、社会保障和就业支出902.2万元,比2016年执行数增加35.26万元,主要原因是增资;

3、医疗卫生与计划生育支出30.58万元,比2016年执行数增加5.48万元,主要原因是增资;

4、农林水支出99.01万元,比2016年执行数增加0.68万元,主要原因是增资;

5、住房保障支出138.18万元,比2016年执行数基本持平。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算说明

2017年机关运行经费财政拨款支出预算4586.57万元,比上年增加220.71万元,增长5%,主要原因是人员增资。

(四)国有资产

截至2016年12月31日,山阁镇各部门共有车辆3辆,都是一般公务用车。