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茂名市茂南区地方税务局2017年部门预算公开

发布单位:  茂南区税务局 发布时间:  2017-12-27 17:53 阅读:  0

2017年部门预算编制说明

 

目 录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

二、 “三公”经费安排情况说明

三、 机关运行经费安排情况

四、 政府采购情况

五、 国有资产占有使用情况

六、 预算绩效信息公开情况

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 茂名市茂南区地方税务局概况

一、部门主要职责

茂名市茂南区地方税务局为茂名市地方税务局领导的直属机构,主要职责:

贯彻执行国家和省、市有关税收工作的方针政策和法律法规,制定地方各税、费在本区的具体征收管理实施办法;组织承担实施地方税、共享税及社会保险费、文化事业建设费和省人民政府、国家税务总局委托征收的其他基金(费)的征收管理责任;贯彻执行征收管理制度并检查监督制度的落实;负责纳税服务工作的统筹规划、管理指导和督促检查,制定纳税服务工作规范和操作流程,保护纳税人合法权益,履行提供便捷、优质、高效纳税服务的义务,组织实施税收宣传和理论研究,规范税务代理行为;组织实施对纳税人进行分类管理和专业化服务;负责编报地方税收收入中长期规划和年度计划,开展税源调查,加强对地方税收收入的分析预测,组织办理税收减免等具体事项;负责制定地方税收管理信息化建设制度,拟定地方税收管理信息化建设中长期规划,组织实施地方税收信息化工程建设;按照授权或权限管理本区地方税务系统的人事、劳动工资、机构编制和经费;负责地方税务系统的思想政治工作、精神文明建设及教育培训工作;承办上级地方税务机关和同级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

茂名市茂南区地方税务局列入本部门预算编制的单位为局本级(含稽查局和8个税务分局)。

茂名市茂南区地方税务局下设7个职能股(室),分别为办公室、税政股、纳税服务股、征收管理股、人事教育股、监察室、大企业管理股;1个直属行政单位茂名市茂南区地方税务局稽查局;8个税务分局,分别为河东税务分局、河西税务分局、石化税务分局、新坡税务分局、公馆税务分局、鳌头税务分局、山阁税务分局、茂南开发区税务分局。

实有在职人员244人,离退休人员30人。车辆实有数16辆。

2017年部门预算公开数据反映同级财政预算拨款收入支出。

 

第二部分  预算情况说明

 

一、 部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算2800万元,比上年增加80万元,增长2.94%,主要原因是征收经费拨款增加;支出预算2800万元,比上年增加80万元,增长2.94%,主要原因是增加了人员经费和项目经费支出。

二、 “三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排104万元,比上年减少9万元,下降7.96%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费65万元,比上年减少3万元,下降4.41%,主要原因是继续按照公务用车改革及厉行节约要求,严格车辆管理;公务接待费39万元,比上年减少6万元,下降13.33%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严格公务接待管理。

二、机关运行经费安排情况

2017年,本部门机关运行经费安排562万元,比上年减少1万元,下降0.18%。其中:办公费36万元,印刷费12万元,邮电费19万元,差旅费18万元,会议费12万元,日常维修费50万元,办公用房水电费70万元,办公用房物业管理费95万元,公务用车运行维护费65万元等。

三、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排0万元。

五、 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车11辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车5辆;单位价值200万以上大型设备0台(套)。

六、 预算绩效信息公开情况

2017年,本部门继续努力推进预算绩效信息公开的有关工作,开展重点项目的绩效评价,提高财政资金的使用效益。

 

第三部分  名词解释

 

本部门根据自身实际情况对专业性名称做如下解释:

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(七)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017部门预算公开.xls