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2016年茂南区发展改革和统计局部门决算基本情况说明

发布单位:  mnqfgj 发布时间:  2017-12-25 17:40 阅读:  0

2016年茂南区发展改革和统计局部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

茂名市茂南区发展改革和统计局,挂区粮食局牌子,为区人民政府工作部门,内设办公室、经济社会发展规划股(挂区国民经济动员办公室牌子)、体制改革股、投资股、重点项目股(挂重点项目办公室牌子)、综合统计股、农村及数据处理股、工交商贸股、能源统计监测没、人口和社会统计股、收费管理股、价格管理股、价格调节基金管理股、价格监督检查所(挂价格举报中心牌子)、粮食发展规划股、粮食综合管理股、粮食市场监管股(挂区粮食市场监督执法队牌子)、粮食收购储备股、粮食安全生产股、粮食调控财会股,共20个股(所)。

(二)决算单位构成和人员构成情况

茂南区发展改革和统计局下属单位有3个:分别为茂名市茂南区普查中心,编制数10名,实有人数8人;茂名市茂南区发展改革和统计局价格认证中心,编制数5名,实有人数4人;茂名市茂南区储备粮油管理中心,编制数10名,实有人数4人。实有在职人员51人,离退休人员32人。车辆实有数3辆。

(三)决算年度的主要工作任务

(一)深化发改工作:1、加强谋篇布局,认真开展规划编制工作;1实施驱动发展战略,推进重点项目建设;3、服务项目建设和审批;4、全面完成第一批车改任务。(二)提升统计服务:1、“三农普”扎实推进;2、做好统计服务;(三)加强价格监管:1、抓好价费监管;做价格服务;3、推进“三项建设”;4、做好临时价格调控。(四)抓好粮食管理:1、增强保供能力;2、加强仓储建设;3、强化粮食安全责任制落实。

二、收入决算说明

2016年收入决算2068.03万元,与2015年决算数相比,收入增加了901.2万元,增长43%。其中:财政拨款收入2068.03万元,其他收0万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算2068.03万元,与2015年决算数相比,支出增加了901.2万元,增长43%。其中:财政拨款支出2068.03万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出923.03万元,占44.63%,其中:工资福利支出514.02万元,对个人和家庭的补助226.59万元,商品和服务支出180.15万元,其他资本性支出等支出2.27万元;项目支出决算1145万元,占55.3%。

2016年财政拨款支出按支出功能科目分为:

基本支出923.0305万元,占44.63%,其中:工资福利支出514.0237万元,对个人和家庭的补助226.5868万元,商品和服务支出180.1528万元,其他资本性支出等支出2.267万元;项目支出决算1145万元,占55.37%。

四、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共 9.5万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出 0万元。2.公务用车运行维护费支出6万元;(2)公务车保有量3 辆,全年运行维护费支出 6万元,平均每辆 2万元。减少的主要原因是区公车改革后,本部门由原来10辆公务用车减少到3辆公务用车。

3.公务接待费支出 3.5万元,全年使用财政拨款用于公务接待20批次大约200人。

 

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出6万元,比上一减少1.5万元。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,茂南区发展改革和统计局共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、价格执法用车1辆;

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政部门当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

收入支出决算总表
     公开01表
部门:茂名市茂南区发展改革和统计局    单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次 1栏    次 2
一、财政拨款收入12068.03 一、一般公共服务支出29726.00
二、上级补助收入2 二、外交支出30 
三、事业收入3 三、国防支出31 
四、经营收入4 四、公共安全支出32 
五、附属单位上缴收入5 五、教育支出33 
六、其他收入6 六、科学技术支出34 
 7 七、文化体育与传媒支出35 
 8 八、社会保障和就业支出36177.03
 9 九、医疗卫生与计划生育支出37 
 10 十、节能环保支出38 
 11十一、城乡社区支出39 
 12 十二、农林水支出40 
 13 十三、交通运输支出41 
 14 十四、资源勘探信息等支出42 
 15 十五、商业服务业等支出43 
 16 十六、金融支出44 
 17 十七、援助其他地区支出45 
 18 十八、国土海洋气象等支出46 
 19 十九、住房保障支出47 
 20 二十、粮油物资储备支出481165.00
 21 二十一、国债还本付息支出49 
 22 二十二、其他支出50 
 23  51 
本年收入合计242068.03 本年支出合计522068.03
         用事业基金弥补收支差额25                 结余分配53 
         年初结转和结余26                 年末结转和结余54 
 27  55 
合计282068.03 合计562068.03
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
         公开02表
部门:茂名市茂南区发展改革和统计局    单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2068.03 2068.03      
20104发展与改革事务656.00 656.00      
20105统计信息事务70.00 70.00      
20805行政事业单位离退休177.03 177.03      
22201粮油事务1165.00 1165.00      
         
         
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
        公开03表
部门:茂名市茂南区发展改革和统计局    单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2068.03 923.03 1145.00    
20104发展与改革事务656.00 656.00     
20105统计信息事务70.00 70.00     
20805行政单位离退休177.03 177.03     
22201粮油事务1165.00 20.00 1145.00    
        
        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
       公开04表
部门:茂名市茂南区发展改革和统计局      单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次 1栏    次 234
一、一般公共预算财政拨款12068.03 一、一般公共服务支出30726726 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出31   
 3 三、国防支出32   
 4 四、公共安全支出33   
 5 五、教育支出34   
 6 六、科学技术支出35   
 7 七、文化体育与传媒支出36   
 8 八、社会保障和就业支出37177.0305177.03 
 9 九、医疗卫生与计划生育支出38   
 10 十、节能环保支出39   
 11十一、城乡社区支出40   
 12 十二、农林水支出41   
 13 十三、交通运输支出42   
 14 十四、资源勘探信息等支出43   
 15 十五、商业服务业等支出44   
 16 十六、金融支出45   
 17 十七、援助其他地区支出46   
 18 十八、国土海洋气象等支出47   
 19 十九、住房保障支出48   
 20 二十、粮油物资储备支出4911651165 
 21 二十一、国债还本付息支出50   
 22 二十二、其他支出51   
 23  52   
本年收入合计242068.03 本年支出合计532068.03052068.03 
年初财政拨款结转和结余25 年末结转和结余54   
      一般公共预算财政拨款26  55   
        政府性基金预算财政拨款27  56   
 28  57   
合计292068.03 合计582068.03052068.03 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
     公开05表
部门: 茂名市茂南区发展改革和统计局 单位:万元
项    目本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计2,068.03923.031,145.00
20104发展与改革事务656656.00 
20105统计信息事务7070 
20805行政事业单位离退休费177.03177.03 
22201粮油物资储备支出1165  
2220199其它粮油事务支出 20 
2220115粮食风险金  1145
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     公开06表
部门: 茂名市茂南区发展改革和统计局 单位:万元
项    目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计923.03740.61182.43
30101工资性支出563.58563.58 
30201商品和服务支出162.42 162.43
30301对个人和家庭的补助支出177.03177.03 
2220199其他粮油事务支出20 20
     
     
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
     公开07表
部门:茂名市茂南区发展改革和统计局   单位:万元
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456
9.506 63.5

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        公开08表
部门:区发展改革和统计局     单位:万元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计      
        
        
        
        
        
        
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

2016年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
单位:万元
项目本年决算数
合计9.5
1、因公出国(境)费用0
2、公务接待费3.5
3、公务用车费6
其中:(1)公务用车运行维护费6
      (2)公务用车购置费 
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定。“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括注明因公出国(境)组团数量及人数。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。包括注明车辆购置数量、车辆保有量。(3)公务接待费用,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

2016年茂南区发展改革和统计局“三公”经费决算增减变化原因说明

 

2016年“三公经费”财政拨款支出共7.5万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.          因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。公务车保有量3辆,全年运行维护费支出6万元,平均每辆 2万元。2016年公务用车运行维护费比2015年(上一年)减少,减少的主要原因是公车改革后,本部门由原来的10辆公务用车减少到3辆公务用车。

3.公务接待费支出3.5万元,全年使用财政拨款用于公务接待20批次大约200人

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
         
部门:区发展改革和统计局     单位:万元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计      
        
        
        
        
        
        
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。